Lieferantenrechnung (Wareneingangskalkulation)

Die WE-kalkulation lösen Sie immer über den Wareneingang aus.

(Das heißt keine WE-Kalkulation ohne Wareneingang)

Im Adressstamm können Sie jetzt den Lieferanten suchen oder Sie klicken gleich auf den Button Wareneingang, dann bekommen Sie eine Übersicht aller offenen Wareneingänge. Als offen werden hier alle Wareneingangsbelege angezeigt die noch nicht mit der WE-Kalkulation (dem Einbuchen der Eingangsrechnung) abgeschlossen wurden.

Im oberen Bereich der Belege finden Sie eine Volltextsuche. Durch das Häkchen „Positionstext durchsuchen“ können Sie alle Wareneingänge nach bestimmten Schlagwörtern durchsuchen.

Übergabe Wareneingang an WE-Kalkulation

Um eine Vorschau des ausgewählten Beleges zu erhalten wählen Sie im unteren Bereich bitte die Funktion „Positionen“ aus.

Markieren Sie nun einen oder mehrere Wareneingänge und wählen Sie über rechte Maustaste WE-Kalkulation erstellen.

Sie können den Wareneingang auch öffnen und im Beleg direkt die Schaltfläche „WE-Kalkulation erstellen“ verwenden.

Bevor der Wareneingang in eine Wareneingangskalkulation gewandelt wird erscheint ein Fenster. Dieses zeigt Ihnen einen alle Positionen an, die sich im Wareneingang befinden. Sie können entweder alle Positionen übernehmen, wenn alle Positionen berechnet wurden oder nur einzelne Positionen.

Wählen Sie hierfür:

• Selektierte übernehmen

• Alle übernehmen

WE-Kalkulation erstellen

Auch in der WE-Kalkulation können beinahe alle Spalten editiert werden. Die meisten Anpassungen beziehen sich jedoch auf folgende Punkte:

Positionen

1. Stückzahl

2. • Sollten Sie die späte Buchung verwenden, wird nun die Ware ins Lager gebucht sobald Sie die Stuckzahl eintragen (bei Seriennummerpflichtigen Artikel muss in diesem Zuge auch die SN eingebucht werden. Siehe Kapitel Seriennummer sannen)

3. Preise

4. • Überprüfen Sie zuerst die Preise der einzelnen Positionen und tragen Sie Abweichungen ein (EK). Je nach Einstellung werden die Einkaufspreise in die Belge (Angebot – Auftrag) und den Artikelstamm zurückgeschrieben.

Lieferantenrechnung (rechter Bereich)

In der Lieferantenrechnung gibt es zwei Pflichtfelder (Rechnungsnummer und Rechnungsdatum). Ohne diese kann die WE-Kalkulation nicht gebucht und abgeschlossen werden.

1. Rechnungsnr.
   Tragen Sie hier bitte die Rechnungsnummer der Lieferantenrechnung ein. Die ist ein Pflichtfeld und darf nicht leer sein.

2. Datum
   Das Datum der Lieferantenrechnung ist ebenfalls Pflichtfeld und muss daher von der Eingangsrechnung übernommen werden.

3. Bei Nummer, Name und Datum steht, wenn Auftragsbezogen bestellt wurde, die Verbindung zu den Aufträgen.

4. Der zuletzt eingebuchte EK wird hier mit Datum angezeigt. Dies ist ein Info-Feld und dient zur Preisorientierung

Details

1. Beleginfo

2. • Sollten beim Wareneingang die Konditionen schon bekannt sein können diese hier bereits eingetragen werden.

   • • Wenn die Konditionen im Lieferanten hinterlegt sind werden Ihnen diese hier schon automatisch hinterlegt.

3. Fracht und Versicherung

4. • Sollten beim Wareneingang schon bekannt sein, dass Fracht und/ oder Versicherung bezahlt werden muss kann dies hier hinterlegt werden.

   • • Wenn die Konditionen für Fracht und/ oder Versicherung im Lieferanten hinterlegt sind werden diese hier schon atomistisch hinterlegt.

5. Informationen

6. • Hier können Infos von der Logistik hinterlegt werden. Mit STRG+F11 verwenden Sie hier das c-entron typische Kürzel.

Belegverlauf

Im Belegverlauf wird grafisch dargestellt wie die verschiedenen Belege zusammenhängen (Angebot -> Auftrag - > Bestellung -> Tickets etc. -> Wareneingang)

Dateien

Hier werden angehängte Dateien (E-Mail., pdf) angezeigt. Diese können händisch hinterlegt werden oder durch einen Automatismus in Verbindung mit dem c-entron VMA.

Logs

Hier wird jede Veränderung an der WE-Kalkulation mit geloggt. So können Sie jederzeit nachvollziehen wer, wann welche Änderungen vorgenommen hat.

WE-Kalkulation speichern /buchen

Beim Speichern erscheint eine Meldung, ob die WE-Kalkulation abgeschlossen werden soll. Klicken Sie „Ja“ wenn alles korrekt ist und der Übergabe in Ihre Buchhaltungssoftware nichts mehr im Weg steht. Klicken Sie „Nein“, wenn Sie die WE-Kalkulation später weiterbearbeiten möchten.

Ist die WE-Kalkulation einmal abgeschlossen kann dies nicht wieder rückgängig gemacht werden. Der Beleg ist nun im Modul Buchhaltungsexport hinterlegt und kann exportiert werden. (Siehe Kapitel Buchhaltungsexport)