FAQ – Neue Lieferantenrechnung (ohne Vorbelege)
Tippfehler in der Seriennummer korrigieren
Frage
Ich habe beim Erfassen der Lieferantenrechnung einen Tippfehler in einer Seriennummer gemacht. Wie kann ich diese korrigieren?
Betrifft
⚙️ Administration
Kurzantwort
Seriennummern mit dem Status „offen“ können direkt in der Artikelverwaltung über einen Rechtsklick umbenannt werden.
Lösung / Überblick
Bitte prüfe die folgenden Schritte:
- Öffne den betreffenden Artikel in der Artikelverwaltung.
- Klicke in der Menüleiste auf „Seriennummern“.
- Stelle sicher, dass der Status der Seriennummer „offen“ ist.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf die betreffende Seriennummer.
- Wähle „Umbenennen“ und trage die korrekte Seriennummer ein.
Hintergrund
Eine Bearbeitung der Seriennummer ist ausschließlich möglich, solange der Status „offen“ ist. Wurde die Seriennummer bereits in einem abgeschlossenen Beleg oder Prozess weiterverarbeitet, ist eine direkte Umbenennung nicht mehr möglich.
Häufige Fehler
Typische Ursachen, warum die Umbenennung nicht funktioniert:
- Die Seriennummer hat nicht mehr den Status „offen“ – eine Umbenennung ist dann gesperrt.
- Es wurde der falsche Artikel in der Artikelverwaltung geöffnet.
- Der Menüpunkt „Seriennummern“ ist nicht sichtbar (fehlende Berechtigung).
Tipp
Ist die Seriennummer bereits in einem abgeschlossenen Beleg enthalten, muss die Korrektur über eine manuelle Aus- und Einbuchung in der Artikelverwaltung erfolgen – eine einfache Umbenennung ist dann nicht mehr möglich.
Verwandte Themen
Falsche Artikel nach Abschluss der Lieferantenrechnung korrigieren
Frage
Ich habe falsche Artikel in eine Lieferantenrechnung eingefügt und diese bereits abgeschlossen. Wie gehe ich vor, um das zu korrigieren?
Betrifft
🛒 Einkauf
💶 Buchhaltung
Kurzantwort
Es gibt zwei Möglichkeiten: die buchhalterisch saubere Korrektur über eine Lieferantengutschrift oder eine manuelle Korrektur des Lagerbestands direkt in der Artikelverwaltung.
Lösung / Überblick
Option A – Korrektur über die Lieferantengutschrift (empfohlen):
- Erstelle aus der abgeschlossenen Lieferantenrechnung eine Lieferantengutschrift.
- Prüfe, dass die Ware korrekt aus dem Lager ausgebucht und buchhalterisch erfasst wurde.
- Lege eine neue Lieferantenrechnung mit den richtigen Artikeln an.
- Verwende dabei die ursprüngliche Rechnungsnummer, damit alle Daten korrekt zugeordnet sind.
Option B – Manuelle Korrektur in der Artikelverwaltung:
- Buche die fehlerhafte Stückzahl oder Seriennummer direkt in der Artikelverwaltung manuell aus.
- Buche anschließend die korrekte Stückzahl oder Seriennummer manuell ein.
Hintergrund
Nach dem Abschluss einer Lieferantenrechnung sind Änderungen am Beleg selbst nicht mehr möglich. Die Lieferantengutschrift ist der buchhalterisch korrekte Weg, da sie alle Buchungen vollständig rückgängig macht. Die manuelle Korrektur in der Artikelverwaltung wirkt sich ausschließlich auf den Lagerbestand aus – ohne buchhalterische Gegenbuchung.
Häufige Fehler
Typische Fehler bei der Korrektur:
- Nach der Gutschrift wurde vergessen, eine neue Lieferantenrechnung mit den richtigen Artikeln anzulegen.
- Die ursprüngliche Rechnungsnummer wurde nicht wiederverwendet – es entstehen Dubletten in der Buchhaltung.
- Es wurde nur der Lagerbestand manuell korrigiert, aber keine buchhalterische Gegenbuchung vorgenommen.
Tipp
Für eine vollständige buchhalterische Korrektur ist der Weg über die Lieferantengutschrift zu bevorzugen. Die manuelle Variante in der Artikelverwaltung eignet sich nur dann, wenn ausschließlich der Lagerbestand angepasst werden soll und keine Buchführungskorrektur erforderlich ist.